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1. 負(fù)責(zé)制定發(fā)票計(jì)劃、發(fā)票的購買與開具，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、合理安排本月銷項(xiàng)金額，負(fù)責(zé)每日出具銷售及成本明細(xì)表，負(fù)責(zé)每周出具應(yīng)收應(yīng)付賬款及應(yīng)收賬款賬齡分析報(bào)表。 2. 負(fù)責(zé)核對(duì)往來賬，包括與客戶對(duì)賬、與供應(yīng)商對(duì)賬、倉儲(chǔ)物流等。負(fù)責(zé)每月月末出具客戶對(duì)賬單、中旬前核對(duì)好供應(yīng)商對(duì)賬單，并做好賬單文件管理。 3. 負(fù)責(zé)每月中旬前員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核，審核費(fèi)用支出的真實(shí)性，單據(jù)的合法性，填寫的規(guī)范性。 4. 負(fù)責(zé)客戶開票資料、客戶采購訂單、供應(yīng)商訂購合同文件的搜集與管理。 5.負(fù)責(zé)客戶開票資料、客戶采購訂單、供應(yīng)商訂購合同文件的搜集與管理。 6.根據(jù)郵件負(fù)責(zé)打印相關(guān)付款申請(qǐng)單及附件的確認(rèn)審核，初步審核簽名確認(rèn)。根據(jù)郵件搜集審核進(jìn)口報(bào)關(guān)單資料并存檔傳遞。根據(jù)付款計(jì)劃整理月結(jié)款資料的審核準(zhǔn)備。 7.根據(jù)出納月中和月末傳遞的原始憑證單據(jù)，在SAP系統(tǒng)錄入編制應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用報(bào)銷及總賬賬務(wù)處理會(huì)計(jì)憑證。負(fù)責(zé)定期更新各類財(cái)務(wù)輔助備查簿。 8.負(fù)責(zé)每月月中前增值稅的扣繳申報(bào)、統(tǒng)計(jì)辦、科創(chuàng)委數(shù)據(jù)申報(bào)及目前子公司的稅務(wù)申報(bào)。 9.負(fù)責(zé)對(duì)接香港公司員工的強(qiáng)基金申報(bào)、負(fù)責(zé)境外投資ODI備案申請(qǐng)。