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一、采購支持工作
1、根據(jù)業(yè)務部門提供的采購合同，在軟件系統(tǒng)錄入合同，跟蹤審核完畢后，提交付款申請；
2、根據(jù)倉庫或上游供應商反饋的采購發(fā)貨數(shù)據(jù)，核對完誤，在軟件系統(tǒng)錄入采購發(fā)貨與采購入庫；
3、根據(jù)當日銷售數(shù)據(jù)或公司指令，每日核算應付賬款，與上游供應商核對，并進行付款，下達貨權(quán)轉(zhuǎn)移書；
4、根據(jù)上游供應商結(jié)算周期定期對賬，對其提供開票數(shù)量與金額，跟蹤發(fā)票，接收發(fā)票，核對發(fā)票并錄入軟件系統(tǒng)，金額尾差操作采購補差，發(fā)票轉(zhuǎn)至財務管理中心；
二、銷售價格錄入
1、根據(jù)業(yè)務部門提供的每日定價信息、新資源定價信息、特殊定價、期貨合同等完成在軟件系統(tǒng)的庫存資源價格調(diào)整或新資源價格錄入；
2、根據(jù)預售期貨合同銷價，錄入價格，跟蹤期貨合同執(zhí)行情況，避免多交或少交；
3、整理歸檔定價單與期貨合同等相關(guān)資料；
三、庫存管理
1、定期與倉庫與上游供應商索要庫存明細，進行核對，異議之處及時溝通處理；
2、庫存類處理：根據(jù)實際業(yè)務操作，在軟件系統(tǒng)操作采購退貨、銷售退貨、庫存調(diào)整、庫存損溢、庫存加工等；
3、根據(jù)業(yè)務需要，結(jié)合物流倉儲專員反饋車號/船貨代，在軟件系統(tǒng)完成庫存調(diào)撥、調(diào)撥實提、庫存調(diào)入，線下調(diào)出時將出庫單據(jù)傳至提貨倉庫確認收到，跟蹤調(diào)入時與調(diào)入倉庫核對到貨數(shù)據(jù)；
四、銷售支持工作
、根據(jù)業(yè)務部門提供的提貨車號及收款單據(jù)，在軟件系統(tǒng)完成銷售出庫、核銷、實提出庫操作，并將出庫單據(jù)傳至提貨倉庫確認收到；
五、部分報表統(tǒng)計
根據(jù)公司需求，按期提供日報、周報、月報、年報或臨時報表；
六、部分銷售合同錄入、銷售發(fā)票申請等內(nèi)勤工作；
七、根據(jù)部門領(lǐng)導的要求，開展部門領(lǐng)導臨時安排的其他工作。

1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；