崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的完善，梳理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制要求，建立內(nèi)部控制相關(guān)流程文件。開展內(nèi)控審計(jì)工作，建立內(nèi)控建設(shè)的管理制度體系。
2. 對(duì)各部門及各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性進(jìn)行評(píng)估，梳理流程，提出合規(guī)建議。
3. 針對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)，制定具有預(yù)防產(chǎn)生管理風(fēng)險(xiǎn)的書面業(yè)務(wù)程序，必要時(shí)針對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)開展調(diào)查，保證內(nèi)部控制體系的健全性、合理性和有效性，實(shí)施內(nèi)控培訓(xùn)，進(jìn)行內(nèi)控宣傳。識(shí)別并管理公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，能夠提出長(zhǎng)期、短期合理的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)管理。
4. 參與新業(yè)務(wù)模式的設(shè)計(jì)評(píng)估，識(shí)別其中關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)公司各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)狀況及實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和管理的適用性和有效性, 出具《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
6. 財(cái)務(wù)審核，對(duì)公司各項(xiàng)會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告和其他管理信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性可靠性進(jìn)行審核。
7. 各項(xiàng)資產(chǎn)的管理、運(yùn)營(yíng)、處置情況和效果。
8. 開展各類經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作。
9. 運(yùn)營(yíng)及流程審計(jì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性、部門履職情況以及各管理部門的管理效果和效率。
10. 監(jiān)督并跟蹤外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，實(shí)施后續(xù)審計(jì)工作。
崗位要求：
會(huì)計(jì)本科，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，熟悉批發(fā)零售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，5年或以上中大型企業(yè)（100人以上規(guī)模）審計(jì)或內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)，其中2年以上大型企業(yè)任職管理或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；熟練開展財(cái)務(wù)內(nèi)控、采購(gòu)內(nèi)控或者能熟練掌握九大循環(huán)其中6個(gè)以上模塊的操作。掌握五部委頒發(fā)的內(nèi)部?jī)?nèi)控評(píng)價(jià)、內(nèi)控、操作指引，熟悉薩班斯法案，熟練掌握各循環(huán)的關(guān)鍵控制點(diǎn)。

1. 薪資范圍：試用期5000元/月，轉(zhuǎn)正后6000-8000元/月
2. 工作時(shí)間：早9:00-晚17:00，周末雙休，法定節(jié)假日正常休息
3. 薪酬福利：免費(fèi)午餐、繳納社保