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崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的完善，梳理相關(guān)風(fēng)險點及控制要求，建立內(nèi)部控制相關(guān)流程文件。開展內(nèi)控審計工作，建立內(nèi)控建設(shè)的管理制度體系。
2. 對各部門及各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控設(shè)計和執(zhí)行有效性進(jìn)行評估，梳理流程，提出合規(guī)建議。
3. 針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立管理風(fēng)險評價系統(tǒng)，制定具有預(yù)防產(chǎn)生管理風(fēng)險的書面業(yè)務(wù)程序，必要時針對舞弊風(fēng)險開展調(diào)查，保證內(nèi)部控制體系的健全性、合理性和有效性，實施內(nèi)控培訓(xùn)，進(jìn)行內(nèi)控宣傳。識別并管理公司風(fēng)險點，能夠提出長期、短期合理的風(fēng)險管理方案，建立企業(yè)風(fēng)險庫管理。
4. 參與新業(yè)務(wù)模式的設(shè)計評估，識別其中關(guān)鍵風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)。
5. 風(fēng)險管理，對公司各項風(fēng)險狀況及實施風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和管理的適用性和有效性, 出具《風(fēng)險評估報告》。
6. 財務(wù)審核，對公司各項會計記錄、財務(wù)報告和其他管理信息的真實性、準(zhǔn)確性可靠性進(jìn)行審核。
7. 各項資產(chǎn)的管理、運(yùn)營、處置情況和效果。
8. 開展各類經(jīng)營審計、離任審計及專項審計工作。
9. 運(yùn)營及流程審計，對經(jīng)營管理的合規(guī)性、部門履職情況以及各管理部門的管理效果和效率。
10. 監(jiān)督并跟蹤外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，實施后續(xù)審計工作。
崗位要求：
會計本科，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，熟悉批發(fā)零售環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)，5年或以上中大型企業(yè)（100人以上規(guī)模）審計或內(nèi)控工作經(jīng)驗，其中2年以上大型企業(yè)任職管理或財務(wù)工作經(jīng)驗；熟練開展財務(wù)內(nèi)控、采購內(nèi)控或者能熟練掌握九大循環(huán)其中6個以上模塊的操作。掌握五部委頒發(fā)的內(nèi)部內(nèi)控評價、內(nèi)控、操作指引，熟悉薩班斯法案，熟練掌握各循環(huán)的關(guān)鍵控制點。
待遇：試用期5000，轉(zhuǎn)正后6000-8000
工作時間：早9晚5，周末雙休節(jié)假日，免費午餐，繳納社保。