1.內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)：
1)牽頭制定以IPO為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。
2)負(fù)責(zé)建立和優(yōu)化覆蓋所有重要業(yè)務(wù)流程內(nèi)控文檔。
3)重點(diǎn)針對(duì)制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)建立可靠、可驗(yàn)證的內(nèi)控措施。
2.合同與法務(wù)管理
1) 合同全流程管理：建立并優(yōu)化公司合同管理體系，負(fù)責(zé)重大合同的談判、起草、審查，規(guī)范合同文本，制定公司常用合同示范文本庫
2) 法律風(fēng)險(xiǎn)防控：識(shí)別、評(píng)估公司在運(yùn)營中可能面臨的合同風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等，并提供法律意見。
3) 合規(guī)審查：確保公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重大決策經(jīng)過合法合規(guī)審查
3.內(nèi)部流程建立與優(yōu)化：
1)流程治理：負(fù)責(zé)公司流程管理制度的制定與維護(hù)，明確流程管理委員會(huì)、流程管理部門及各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)分工。
2)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化：主導(dǎo)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（如采購審批、銷售合同簽訂、費(fèi)用報(bào)銷等）的設(shè)計(jì)、優(yōu)化與發(fā)布，確保流程簡潔、明確、高效，并符合內(nèi)控要求。
3)流程執(zhí)行監(jiān)控：對(duì)流程執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)控和抽查，確保員工嚴(yán)格按照流程規(guī)范操作，對(duì)執(zhí)行偏差督促整改。
4.內(nèi)控自我評(píng)價(jià)與審計(jì)對(duì)接：
1)組織執(zhí)行內(nèi)控自評(píng)工作。
2)負(fù)責(zé)與中介機(jī)構(gòu)就內(nèi)控審計(jì)事宜進(jìn)行對(duì)接。
5.合規(guī)與培訓(xùn)：
1)確保公司運(yùn)作符合上市規(guī)則、財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)法律法規(guī)要求。
2)培育合規(guī)文化，面向管理層及核心骨干員工進(jìn)行內(nèi)控知識(shí)與IPO合規(guī)要求的培訓(xùn)，提升全員意識(shí)。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷，法務(wù)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。
2.5年以上內(nèi)控、內(nèi)審或風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，具備完整的制造業(yè)IPO內(nèi)控輔導(dǎo)及審計(jì)對(duì)接項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，有大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所制造業(yè)審計(jì)/咨詢背景者尤佳。
3.精通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、COSO框架，深刻理解IPO審核中關(guān)于內(nèi)控的監(jiān)管要求。
4.對(duì)制造業(yè)核心流程（如生產(chǎn)成本核算、存貨盤點(diǎn)、工單管理、BOM管理）有深刻的理解和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
5.具備出色的項(xiàng)目管理和跨部門溝通協(xié)調(diào)能力，能夠強(qiáng)勢(shì)、高效地推動(dòng)整改，影響管理層和業(yè)務(wù)部門。
6.具備卓越的邏輯分析、書面表達(dá)和報(bào)告能力，能獨(dú)立撰寫內(nèi)控手冊(cè)和評(píng)估報(bào)告。
優(yōu)先考慮：
1.持有CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、CIA（國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師） 證書。
2.有主導(dǎo)企業(yè)成功通過IPO內(nèi)控審核的經(jīng)驗(yàn)。
3.熟悉ERP系統(tǒng)控制邏輯。