工作職責:
1)對上級提出采購申請確認/接收生產(chǎn)及倉庫物料需求, 按需求物料制定采購合同;
2)采購安排:采購下單、付款申請書、報價單上級簽名確認后傳達到供應商;
3)采購合同簽訂后,跟進回貨,入庫,開票等后續(xù)工作;
4)雙方蓋章合同、發(fā)票、送貨單收到后,錄入系統(tǒng)并歸檔;
5)制作周報表進行每周采購數(shù)據(jù)匯報,資金使用計劃;
6)月結(jié)供應商月初催對賬單并進行核對,財務復核對賬后,催發(fā)票;
7)跟進采購退貨物料的返回;對質(zhì)量報告,退貨單,退換/維修返回相關文件進行歸檔;
8)對供應商物料報價和貨期整理歸檔,建立物料價格本;
9)供應商的聯(lián)系方式,保密協(xié)議、質(zhì)量保證書、行為守則、供應商信息登記等資料整理歸檔;
10)定期對供應商的準時交貨率,合格率,退貨率等相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計;
11)跟進采購部相關工作;
12)完成領導安排的其他工作。
1)大專及以上學歷,3-5年采購經(jīng)驗;
2)熟悉采購流程,熟悉ERP系統(tǒng)優(yōu)先;
3)熟練使用Word, excel等辦公軟件,電腦操作熟練;
4)工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。