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1、負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng) 付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
2、按照各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、補貼、提成及各項扣款進行員工工資的核算。
3、日常報銷、活動方案的審核。
4、各項支付的審核及預(yù)算管理，往來賬務(wù)的處理、核對，庫存監(jiān)管和處理。
5、落實跟進對賬函客戶簽署進度，金額是否有誤，針對差異進行審核、分析、針對賬差給出對應(yīng)的方案處理。
6、根據(jù)采購/銷售合同約定出具對賬函，并核對應(yīng)收和應(yīng)付賬款余額，確保賬款準(zhǔn)確無誤。
7、按月/季度/年度出具實際經(jīng)營情況的財務(wù)報表。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。