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1. 存貨核算與管理
1.1負(fù)責(zé)原材料、外購件、低值易耗品等存貨的采購、入庫、出庫、退庫、盤點、調(diào)撥等業(yè)務(wù)的會計核算。
1.2核對材料采購發(fā)票、入庫單、領(lǐng)料單、檢驗單等原始憑證，確保單據(jù)齊全、內(nèi)容準(zhǔn)確。
1.3根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單，核算材料消耗，并編制報表。
1.4定期與倉庫核對物料收發(fā)存臺賬，確保賬卡物的一致性。
2.存貨資產(chǎn)監(jiān)管與盤點管理
2.1制定和完善存貨資產(chǎn)相關(guān)管理制度與流程。
2.2定期（月、季、年度）組織全面的存貨盤點和不定期的循環(huán)盤點工作。
2.3對盤點結(jié)果進(jìn)行差異分析，編寫盤點報告，查明原因并提出處理建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改和賬務(wù)調(diào)整。
2.4對庫存物資的庫齡、周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析，識別呆滯料、不良品，并提出處理建議，推動庫存優(yōu)化。
3.成本控制與分析
3.1監(jiān)控主要原材料的價格波動，分析其對產(chǎn)品成本的影響，并向管理層提供預(yù)警和分析報告。
3.2分析材料成本差異（如采購價格差異、消耗量差異等），找出差異點，協(xié)同相關(guān)部門查找原因并提出改進(jìn)建議。
3.3參與制定材料消耗定額、工時定額等，并對定額執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤與分析。
3.4協(xié)助進(jìn)行材料采購價格的分析和預(yù)測。
3.4為成本分析提供準(zhǔn)確的材料數(shù)據(jù)支持，協(xié)助完成月度成本結(jié)算工作。
4.單據(jù)管理與流程優(yōu)化
4.1審核所有與存貨相關(guān)的原始單據(jù)（如采購訂單、入庫單、領(lǐng)料單、出庫單等）的合規(guī)性與完整性。
4.2管理與歸檔存貨相關(guān)憑證、賬簿及報表。
4.3參與ERP系統(tǒng)中存貨模塊的流程設(shè)計與優(yōu)化，確保系統(tǒng)流程與實際業(yè)務(wù)匹配。
5.對賬與付款支持
4.1定期與供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬工作，確保往來款項準(zhǔn)確無誤。
4.2對采購訂單和入庫信息進(jìn)行核對，為貨款支付提供準(zhǔn)確依據(jù)。
6.報表編制
編制與材料相關(guān)的各類財務(wù)報表、管理類報表和統(tǒng)計報表。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。