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1.協(xié)助采購部部長進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)工作；
2.供應(yīng)商的開發(fā)與管理，按照請購部門采購申請單中對質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案；
3.協(xié)助采購部長完成對供應(yīng)商交付績效進(jìn)行評分統(tǒng)計，提交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；
4.做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制度；
5.協(xié)助采購部部長開展詢價工作，下達(dá)采購訂單；
6.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的采購材料需求明細(xì)，編制材料采購交貨計劃；，
7.根據(jù)采購合同及供應(yīng)商對賬單，按照ERP流程和財務(wù)制度認(rèn)真填寫付款申請單，并跟進(jìn)財務(wù)付款，做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確；
8.負(fù)責(zé)材料付款的監(jiān)督及執(zhí)行，
9.跟進(jìn)供應(yīng)商交貨，并及時進(jìn)行催交，保證供應(yīng)商發(fā)貨的進(jìn)度與到貨時間，保證采購材料資料齊全準(zhǔn)確及時；
10.做好到貨物資的檢驗單、入庫單等單據(jù)的收集整理，按要求做好賬目的核對；
11.向供應(yīng)商索取材料資料并及時入賬，保證票、賬、貨、款一致；
12.根據(jù)采購合同及供應(yīng)商對賬單，填寫付款申請單，跟進(jìn)財務(wù)付款，做到認(rèn)真、仔細(xì)、全面、準(zhǔn)確；
13.做好訂單、合同的整理歸檔工作；
14.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的產(chǎn)能進(jìn)度進(jìn)行有效掌控，做出采購進(jìn)度跟進(jìn)與交付跟催，確保按期保質(zhì)交付；
15.采購物資驗收管理，協(xié)同質(zhì)量部對所采購物資進(jìn)行檢查、驗收，及時處理和解決采購產(chǎn)品質(zhì)量和異常問題，保證各物料供應(yīng)的暢通性；
16.嚴(yán)格按照公司制度，及時高效地執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
17.有3年以上的采購工作經(jīng)驗,2年以上金屬制造行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。