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崗位職責(zé)： 1.合規(guī)內(nèi)控管理：內(nèi)控員負(fù)責(zé)合規(guī)內(nèi)控條線人員的管理和工作推動(dòng)，根據(jù)監(jiān)管政策變化，擬定公司合規(guī)管理計(jì)劃，并組織推動(dòng)合規(guī)體系和文化建設(shè)。他們還需要發(fā)現(xiàn)和識(shí)別運(yùn)營過程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提出整改建議并監(jiān)督落實(shí)，不斷優(yōu)化公司合規(guī)管理體系。 2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)督：內(nèi)控員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建設(shè)、測試和合規(guī)檢查，撰寫合規(guī)工作報(bào)告，并提供合規(guī)咨詢、宣導(dǎo)和培訓(xùn)。他們還負(fù)責(zé)統(tǒng)籌監(jiān)管部門對(duì)接和迎檢工作，統(tǒng)籌公司反洗錢工作。 3.制度建設(shè)和優(yōu)化：內(nèi)控員參與建立公司的流程體系，包括管理制度匯編、關(guān)鍵崗位SOP、業(yè)務(wù)審批流程優(yōu)化等工作。他們還需要梳理權(quán)責(zé)手冊，建立問責(zé)機(jī)制，確定內(nèi)控責(zé)任人和對(duì)接人，以確保內(nèi)控措施在業(yè)務(wù)層面有效落地。 監(jiān)督與審計(jì)：內(nèi)控員參與內(nèi)控自我管理機(jī)制和獨(dú)立第三方監(jiān)督工作，包括內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)/稽核等。他們還負(fù)責(zé)開展內(nèi)控專項(xiàng)檢查、穿行測試等工作。 4.培訓(xùn)和宣導(dǎo)：內(nèi)控員通過內(nèi)部的合規(guī)培訓(xùn)、宣導(dǎo)和外部的合作方/供應(yīng)商走訪等活動(dòng)，提升公司的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 任職資格 1.學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)； 2.具有 3 年以上企業(yè)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少 2 年以上內(nèi)控管理或風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 3.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：具備參與過企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目管理的流程和方法，能夠獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成相關(guān)項(xiàng)目。 4.專業(yè)知識(shí) 內(nèi)控知識(shí)：精通內(nèi)部控制理論與框架，如 COSO 內(nèi)部控制框架、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等，熟悉各項(xiàng)內(nèi)部控制要素和流程，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施設(shè)計(jì)。 財(cái)務(wù)知識(shí)：掌握財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，能夠解讀財(cái)務(wù)報(bào)表，識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理要求相契合。 法律法規(guī)：熟悉與企業(yè)內(nèi)控相關(guān)的法律法規(guī)，如公司法、證券法、會(huì)計(jì)法等，確保企業(yè)的內(nèi)部控制體系符合法律規(guī)范，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。 企業(yè)管理知識(shí)：了解企業(yè)戰(zhàn)略管理、運(yùn)營管理、人力資源管理等方面的知識(shí)，能夠從企業(yè)整體角度出發(fā)，制定和實(shí)施有效的內(nèi)控管理策略，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5.技能技巧 分析判斷能力：能夠?qū)?fù)雜的業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行深入分析，準(zhǔn)確判斷潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出合理的控制建議。 溝通協(xié)調(diào)能力：作為內(nèi)控管理主管，需要與企業(yè)內(nèi)部各部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)內(nèi)部控制措施的落實(shí)。 問題解決能力：在內(nèi)部控制執(zhí)行過程中，難免會(huì)遇到各種問題和挑戰(zhàn)。具備較強(qiáng)的問題解決能力，能夠迅速找出問題根源，制定有效的解決方案，確保內(nèi)控體系的順利運(yùn)行。 信息系統(tǒng)應(yīng)用能力：熟練使用常用的辦公軟件，如 Excel、Word、PPT 等，能夠運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。同時(shí)，熟悉企業(yè)信息系統(tǒng)，如 ERP 系統(tǒng)等，了解信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的要點(diǎn)和方法。 團(tuán)隊(duì)管理能力：如果負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)，還需要具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力，能夠合理分配工作任務(wù)，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員，提高團(tuán)隊(duì)整體績效。 6.個(gè)人素質(zhì) 責(zé)任心：具備高度的責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保內(nèi)部控制工作的質(zhì)量和效果。 嚴(yán)謹(jǐn)性：嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，注重細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)漏洞和失誤。 職業(yè)操守：遵守職業(yè)道德規(guī)范，保持客觀公正、廉潔奉公的工作態(tài)度，保守企業(yè)商業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)利益。 學(xué)習(xí)能力：具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠及時(shí)掌握新知識(shí)、新技能，不斷完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)工作的需要。 7.年齡要求 35歲以下，特別優(yōu)秀人員可適當(dāng)放寬年齡限制，性別不限