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1.負責電子元器件、產(chǎn)品結構件包材、輔料等采購工作; 2.根據(jù)采購申請單制定采購計劃表，發(fā)給供應商詢價議價，確認價格交期后統(tǒng)計，制作采購物料確認表提交審核； 3.執(zhí)行審核后的采購物料確認表制定采購訂單（ERP制做采購訂單，打印采購合同審核并蓋章，發(fā)供應商安排備貨發(fā)貨，合同回簽存檔） 4.負責跟蹤采購物料的進度，確保物料準時交付，交期異常的及時反饋并協(xié)商處理，確保生產(chǎn)計劃順利進行； 5.來料異常的核實確認跟進處理，有問題及時通知相關人員協(xié)商溝通處理以及采購退換貨； 6.根據(jù)商務下達的外購成品訂單需求安排采購，及時通知供應商按照交期交付，以及外購成品訂單合同的處理存檔； 7.安排PBCA委外貼片加工，根據(jù)工程提供的生產(chǎn)文件安排供應商報價議價，制作加工合同，齊料后及時通知供應商領料生產(chǎn)，按時交付； 8.供應商對賬單核對確認，提交付款申請，付款后跟蹤發(fā)票返回情況； 9.做好物料入庫相關單據(jù)，采購回來的物料及時督促倉庫及時辦理采購ERP出入庫； 10.成本核算：根據(jù)要求，協(xié)助領導進行成本核算； 11.協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的開發(fā)聯(lián)絡、接待等工作，維護與合作商的關系； 12.完成上級領導交代的其他工作；