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1、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定編制相關(guān)憑證。 2、負(fù)責(zé)整理訂單、送貨單、發(fā)貨單據(jù)，并及時(shí)準(zhǔn)確并逐筆登記明細(xì)賬、總賬。 3、負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按月核對(duì)總賬、明細(xì)賬。 4、根據(jù)審核后的科目匯總表登記總賬，賬賬相對(duì)，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表。 5、及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，作好會(huì)計(jì)資料的歸檔與管理。 6、每月初5個(gè)工作日內(nèi)準(zhǔn)確編制上月工資表，每月20日前按激勵(lì)制度核算出銷售業(yè)務(wù)員上月的激勵(lì)金額，確保工資有發(fā)放依據(jù)，負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放。 7、負(fù)責(zé)往來賬款的明細(xì)分類核算，月終編制應(yīng)付賬款明細(xì)表和應(yīng)收賬款明細(xì)表。 8、負(fù)責(zé)往來賬的核對(duì)工作，每周核對(duì)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 9、協(xié)助會(huì)計(jì)完成年度預(yù)算總表、月執(zhí)行情況表等工作。 10、定期采購工廠日常辦公用品。 11、根據(jù)資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取和收支，確保每一筆現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性和合法性。 12、負(fù)責(zé)整理并審核員工報(bào)銷單據(jù)。 13、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成資金管理，完善收支臺(tái)賬。