一、預(yù)算體系建設(shè)
1、完善全面預(yù)算制度與流程，明確各單元預(yù)算編制、執(zhí)行和分析標(biāo)準(zhǔn)；
2、依據(jù)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，優(yōu)化重點(diǎn)資源分配與動(dòng)態(tài)調(diào)整，強(qiáng)化預(yù)算牽引；
3、搭建并優(yōu)化集團(tuán)管報(bào)體系與平臺(tái)，支持多維管理與經(jīng)營(yíng)需求。
二、預(yù)算編制與執(zhí)行分析
1、統(tǒng)籌各單元編制中長(zhǎng)期、年度/月度及專項(xiàng)預(yù)算，結(jié)合戰(zhàn)略與市場(chǎng)數(shù)據(jù)形成預(yù)算方案，報(bào)批后分解至績(jī)效考評(píng)；
2、跟蹤財(cái)務(wù)指標(biāo)達(dá)成，針對(duì)預(yù)算差異協(xié)同業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析原因，推動(dòng)改進(jìn)；
3、定期編制預(yù)算分析報(bào)告，量化分析關(guān)鍵效益指標(biāo)，支持管理決策；
三、業(yè)財(cái)協(xié)同與增效
1、推進(jìn)產(chǎn)品定價(jià)、降本增效、稅務(wù)優(yōu)化及財(cái)務(wù)數(shù)字化等業(yè)財(cái)專項(xiàng)；
2、協(xié)同跨部門，創(chuàng)新預(yù)算管理、價(jià)值分享等經(jīng)營(yíng)機(jī)制。