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崗位職責(zé)： （一）內(nèi)部控制評價與監(jiān)督整改 1、梳理主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控風(fēng)險和關(guān)鍵控制節(jié)點，根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點，設(shè)計內(nèi)控稽核的工作方法、要點，制定工作程序、工作頻率和報告模式; 2、開展內(nèi)控稽核工作，對關(guān)鍵控制點內(nèi)控執(zhí)行有效性進行監(jiān)督檢查，及時報告內(nèi)控缺陷并整改，保證公司經(jīng)營活動執(zhí)行規(guī)范有序。 3、獨立評估內(nèi)控效果及效率，組織協(xié)調(diào)各部門對內(nèi)部控制進行自我評估，提出改進意見并溝通整改，保證內(nèi)控體系有效運行，控制質(zhì)量不斷改進。 4、參與公司財務(wù)、業(yè)務(wù)、運營相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)、升級項目，對與內(nèi)控相關(guān)的一般控制、業(yè)務(wù)控制的設(shè)置進行審核。 5、深入業(yè)務(wù)協(xié)助梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)控流程，建立高效、健康的內(nèi)控環(huán)境，并持續(xù)跟進、優(yōu)化。 6、開展公司內(nèi)控培訓(xùn)、內(nèi)控宣傳，提高員工的內(nèi)控意識和知識，確保內(nèi)控工作在企業(yè)的落地實施。 （二）合規(guī)體系建設(shè)與審查 1、根據(jù)公司合規(guī)管理工作計劃，起草和修訂公司合規(guī)管理制度、流程，跟進文件的審批、生效和發(fā)布，以符合行業(yè)、監(jiān)管要求以及公司管理實際。 2、開展公司合規(guī)風(fēng)險的篩查、識別和評估工作，提出合規(guī)風(fēng)險應(yīng)對和處置建議，促進公司高風(fēng),險及重點領(lǐng)域合規(guī)運營,。 3、開展合規(guī)審查工作，參與規(guī)章制度評審與會簽，并出具審核意見，保證公司制度制定的合規(guī)性。 4.受理違規(guī)舉報、開展合規(guī)調(diào)查，并對整改情況進行跟蹤。 5、開展合規(guī)宣傳、教育、培訓(xùn)工作，不斷提升公司全員合規(guī)意識和知識技能。 6、開展合規(guī)咨詢、合規(guī)政策解讀等服務(wù)性支持工作，確保合規(guī)政策得到充分理解和執(zhí)行 （三）內(nèi)部審計、監(jiān)察與監(jiān)督整改 1、根據(jù)年度及季度審計計劃，起草審計項目方案，實施對各業(yè)務(wù)單元的常態(tài)化審計與專項審計，編寫審計工作底稿及審計報告。 2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并持續(xù)跟進檢查落實整改情況，必要時實施后續(xù)審計，完成審計閉環(huán)管理。 3、根據(jù)人力資源部的需求，開展關(guān)鍵崗位人員離任審計。 4、根據(jù)內(nèi)部舉報，按上級領(lǐng)導(dǎo)處置意見，組織或參與舞整等合規(guī)事件調(diào)查 （四）IPO審計溝通與協(xié)調(diào) 1、配合券商、會計師事務(wù)所完成IPO 審計工作，針對前期盡職調(diào)查、中期合規(guī)整改、后期審核發(fā)行提出的各類財務(wù)方案督促相關(guān)部門落地執(zhí)行 2、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施，詳細跟進落實執(zhí)行情況。 任職要求： 1、5年以上財務(wù)、審計、內(nèi)審、內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗;有生物醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗。 2、有上市公司內(nèi)審、內(nèi)控、合規(guī)管理經(jīng)驗有四大或國內(nèi)頭部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗。 3、熟悉審計管理和財務(wù)管理，掌握現(xiàn)代審計管理和財務(wù)管理理論知識熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、會計準則和審計準則、內(nèi)部控制基本規(guī)范、合規(guī)管理，精通內(nèi)部審計管理及審計業(yè)務(wù)流程、程序: 4、持有CPA(注冊會計師、CCIA(注冊內(nèi)部市計師)、企業(yè)合規(guī)師證書優(yōu)先