1.采購計劃：匯總并審核各部門采購需求，協(xié)助制定月度/季度采購計劃，確保物資供應(yīng)與預(yù)算匹配。
2.采購執(zhí)行：收集、整理并核實需求部門提交的詢價結(jié)果，根據(jù)公司流程完成下單、跟單等后續(xù)采購操作。
3.供應(yīng)商管理：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的準(zhǔn)入、檔案建立、定期評估與關(guān)系維護(hù)，優(yōu)化合格供應(yīng)商庫。
4.成本控制：對需求部門提交的報價進(jìn)行比價分析，組織或參與價格談判，持續(xù)尋求降本空間。
5.合同管理：根據(jù)確定的采購結(jié)果，起草或?qū)徍瞬少徍贤?，跟進(jìn)審批、用印流程，并負(fù)責(zé)歸檔管理。
6.付款流程管理：審核內(nèi)部采購申請；在OA系統(tǒng)提報流程；收集并核對發(fā)票、三方比價、合同等全套資料，跟進(jìn)付款審批與支付。
7.市場信息收集：系統(tǒng)性地收集、整理和分析主要采購品的市場行情、價格波動及供應(yīng)渠道信息。
8.辦公室工作：協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開展部分辦公室工作，包括但不限于公司預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、成本與收入核算、行政等相關(guān)工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)：高效、保密且妥善地完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作與專項任務(wù)。