崗位職責(zé):
1、協(xié)助部長編制內(nèi)部控制年度工作計(jì)劃;
2、根據(jù)內(nèi)部控制年度工作計(jì)劃和部長的臨時(shí)要求組織實(shí)施具體內(nèi)控項(xiàng)目;
3、根據(jù)各內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)際情況,編寫內(nèi)控項(xiàng)目工作方案;對內(nèi)控資料進(jìn)行審核、測試、分析,復(fù)核,得出內(nèi)控結(jié)論,并取得充分、相關(guān)、有效的內(nèi)控證據(jù),編寫內(nèi)控工作底稿;及時(shí)向部長報(bào)告內(nèi)控項(xiàng)目過程中發(fā)現(xiàn)的突發(fā)事項(xiàng)及重大異常問題;負(fù)責(zé)檢查和審核內(nèi)控工作底稿;負(fù)責(zé)編寫內(nèi)控報(bào)告;負(fù)責(zé)與被審計(jì)單位就內(nèi)控缺陷進(jìn)行溝通并達(dá)成共識;
4、負(fù)責(zé)內(nèi)控項(xiàng)目的管理復(fù)盤工作,對如何提高內(nèi)控項(xiàng)目工作的進(jìn)度、質(zhì)量、效果和效率提出建設(shè)性意見和建議,并負(fù)責(zé)整改落實(shí),負(fù)責(zé)對內(nèi)控項(xiàng)目組成員的工作績效進(jìn)行評價(jià);
5、負(fù)責(zé)組織跟蹤內(nèi)控事項(xiàng)的整改落實(shí);
6、承擔(dān)部門內(nèi)部控制方面的調(diào)研和專業(yè)研究項(xiàng)目,創(chuàng)新內(nèi)控工作工具和工作方法,進(jìn)一步提高部門內(nèi)控工作效率和效果;
7、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)(如出差、支援)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)會、審計(jì)及管理類專業(yè),英語須能作為工作語言;
2、具有10年以上內(nèi)部控制等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);世界五百強(qiáng)制造企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)(汽車行業(yè)尤佳);四大從事內(nèi)部控制咨詢工作并具有制造業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn);
3、了解汽車行業(yè)的行業(yè)狀況、業(yè)務(wù)狀況以及各生產(chǎn)車間的工藝狀況;了解汽車制造企業(yè)的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、物流等業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其關(guān)鍵控制環(huán)節(jié);掌握企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會計(jì)、信息管理、工程管理、項(xiàng)目管理、稅務(wù)、法律等的基本原理和/或相應(yīng)知識體系;
4、具有完整的內(nèi)部控制知識體系,了解外部監(jiān)管部門的最新內(nèi)控要求及最前沿的內(nèi)控理論,持續(xù)研究內(nèi)控理論與實(shí)際內(nèi)控工作的有效結(jié)合方式,能夠有效規(guī)劃和建立集團(tuán)內(nèi)部控制體系;
5、能夠熟練使用通用辦公軟件;能夠熟練使用SAP等ERP軟件;具有數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘能力;具有發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的邏輯思維能力;具有較好的人際溝通能力;具有獨(dú)立開展內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)歷和相關(guān)項(xiàng)目管理技能;
6、資質(zhì)證書要求:獲得CIA或CPA等專業(yè)資格證書優(yōu)先。