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1. SAP系統(tǒng)風(fēng)險評估：負(fù)責(zé)對企業(yè)的SAP系統(tǒng)進(jìn)行全面的風(fēng)險評估，識別潛在風(fēng)險和控制漏洞。 2. 系統(tǒng)控制審查：對SAP系統(tǒng)中的關(guān)鍵控制（如用戶權(quán)限、數(shù)據(jù)安全性、系統(tǒng)配置等）進(jìn)行審查，評估控制有效性和合理性。 3. 合規(guī)性審計：根據(jù)企業(yè)和行業(yè)的合規(guī)要求，審查SAP系統(tǒng)是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部控制政策。 4. 流程優(yōu)化建議：基于審計結(jié)果，提供流程優(yōu)化建議，以提高系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和效率。 5. 報告編寫和溝通：編寫審計報告，清晰地描述發(fā)現(xiàn)的問題、風(fēng)險等級及整改建議，并向管理層進(jìn)行匯報。 6. 專項(xiàng)審計支持：參與企業(yè)的專項(xiàng)審計項(xiàng)目，例如財務(wù)審計、內(nèi)部控制評估等，與其他審計小組配合，提供SAP系統(tǒng)的專業(yè)支持。 7. 培訓(xùn)和指導(dǎo)：對企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門提供SAP系統(tǒng)的風(fēng)險管理和控制方面的培訓(xùn)，提升內(nèi)部員工的風(fēng)險意識和控制能力。 任職要求： 1. 工作經(jīng)驗(yàn)： - 具備3年以上SAP系統(tǒng)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先考慮具有SAP系統(tǒng)實(shí)施、維護(hù)或?qū)徲嫿?jīng)驗(yàn)者。 - 有信息系統(tǒng)審計、IT審計或財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)審計經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 2. 專業(yè)技能： - 熟悉SAP ERP系統(tǒng)的模塊（如FI、CO、MM、SD等）和基本架構(gòu)。 - 具備扎實(shí)的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理知識，了解SOX、COSO等合規(guī)框架。 - 能夠識別SAP系統(tǒng)潛在的控制缺陷，并提供相應(yīng)的解決方案。 3. 資格認(rèn)證： - 持有相關(guān)專業(yè)認(rèn)證（如CISA、CIA、CPA等）者優(yōu)先考慮。 -SAP相關(guān)認(rèn)證（如SAP FICO、SAP MM等）為加分項(xiàng)。 4. 個人素質(zhì)： - 具備優(yōu)秀的溝通和報告撰寫能力，能夠?qū)?fù)雜的技術(shù)問題解釋清晰。 - 具有良好的問題分析與解決能力，注重細(xì)節(jié)并具備高度責(zé)任感。 - 能適應(yīng)出差需求，有較強(qiáng)的抗壓能力和團(tuán)隊合作意識。 5. 語言能力： - 良好的英語聽說讀寫能力，能夠理解并解讀SAP系統(tǒng)英文文檔。