1.調查研究公司各部門商品需求及銷售情況，熟悉各種商品的供應渠道和市場變化情況，確保供需心中有數(shù)；
2.了解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控，確保公司的正常采購量；
3.進行供應商的評價和管理，建立合理的采購流程，熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，定期進行市場調研；
4.認真監(jiān)督檢查各物品采購進程和價格控制，配合各部門將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。?
5.對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。積極跟蹤供應商品質改善，確保供貨按時、按質，做好供應商的管理工作。
6.編制采購計劃，實施采購的預防控制和過程控制，綜合有效降低采購成本
7.對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查。及時支付相關款項
8.在逐漸審核各部門呈報采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容，制定主輔料采購
9.負責組織落實公司的采購，供應材料備品配件及其他物料供應，確保合理的組織采購，及時供應生產(chǎn)所需的物資
10.根據(jù)公司制定長期計劃，逐漸尋找長期穩(wěn)定合作的供應商，（物料供應商有足夠的備用和替換商家）
11.速達ERP系統(tǒng)模塊：請購單錄入，采購訂單錄入，采購開單錄入