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工作主要目標(biāo) ? 負責(zé)日常應(yīng)付賬務(wù)處理工作，并提供標(biāo)準化服務(wù)，確保核算結(jié)果滿足流程和服務(wù)標(biāo)準要求 ? 協(xié)助完成員工日常差旅報銷，資料的收集、審核及差旅申請的完成 ? 采購合同流程的簽署，蓋章及歸檔 ? 月度臺賬報表分析，異常項提出合理化建議 ? 跨部門協(xié)調(diào)，與采購，業(yè)務(wù)，財務(wù)，供應(yīng)商等相關(guān)方協(xié)作，解決與采購業(yè)務(wù)和付款流程相關(guān)問題 ? 所有付款流程支持文檔的歸檔，確保內(nèi)外部審計查閱 ? 優(yōu)化建議的提出及推動落地 ? 高效準確完成領(lǐng)導(dǎo)及采購部門相關(guān)臨時性任務(wù) 主要工作職責(zé) ? 日常付款：根據(jù)集團和公司政策審核付款申請文件，確保發(fā)票，驗收單等付款材料單完整，合規(guī)，以及與合同等規(guī)范材料的一致性，同各部門開展良好溝通，準確，及時高效的完成應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排 ? 賬目核對：針對異?？铐?，并同供應(yīng)商及業(yè)務(wù)部門分析差異產(chǎn)生原因，解決賬目差異，確保賬目準確無誤，完成最終付款 ? 員工報銷：審核員工報銷申請，以保證其符合財務(wù)準則及公司相關(guān)政策 ? 稽查對接：配合稽查組不定期付款審查報告異常項，在要求時間內(nèi)準確無誤完成 ? 臺賬分析：負責(zé)臺賬數(shù)據(jù)的月度分析整理，根據(jù)SLA異常項進行深入研究及提出可行性解決方案 ? 合同管理：助采購組完成第三方供應(yīng)商合同簽署，蓋章，歸檔等環(huán)節(jié) ? 流程優(yōu)化：針對付款流程提出合理化建議，完善應(yīng)付工作流程規(guī)則，能對本職范圍內(nèi)出現(xiàn)的問題進行調(diào)查，分析，判斷，并提出相應(yīng)解決方案 ? 文件歸檔：所有付款流程支持文檔的歸檔，確保內(nèi)外部審計查閱 ? 其他事項：根據(jù)需要，協(xié)助完成直線領(lǐng)導(dǎo)及采購部門交付的財務(wù)及其他臨時性工作，確保高效完成