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工作主要目標 ? 負責日常應付賬務處理工作，并提供標準化服務，確保核算結果滿足流程和服務標準要求 ? 協(xié)助完成員工日常差旅報銷，資料的收集、審核及差旅申請的完成 ? 采購合同流程的簽署，蓋章及歸檔 ? 月度臺賬報表分析，異常項提出合理化建議 ? 跨部門協(xié)調，與采購，業(yè)務，財務，供應商等相關方協(xié)作，解決與采購業(yè)務和付款流程相關問題 ? 所有付款流程支持文檔的歸檔，確保內外部審計查閱 ? 優(yōu)化建議的提出及推動落地 ? 高效準確完成領導及采購部門相關臨時性任務 主要工作職責 ? 日常付款：根據集團和公司政策審核付款申請文件，確保發(fā)票，驗收單等付款材料單完整，合規(guī)，以及與合同等規(guī)范材料的一致性，同各部門開展良好溝通，準確，及時高效的完成應付賬款支付的統(tǒng)籌安排 ? 賬目核對：針對異?？铐?，并同供應商及業(yè)務部門分析差異產生原因，解決賬目差異，確保賬目準確無誤，完成最終付款 ? 員工報銷：審核員工報銷申請，以保證其符合財務準則及公司相關政策 ? 稽查對接：配合稽查組不定期付款審查報告異常項，在要求時間內準確無誤完成 ? 臺賬分析：負責臺賬數據的月度分析整理，根據SLA異常項進行深入研究及提出可行性解決方案 ? 合同管理：助采購組完成第三方供應商合同簽署，蓋章，歸檔等環(huán)節(jié) ? 流程優(yōu)化：針對付款流程提出合理化建議，完善應付工作流程規(guī)則，能對本職范圍內出現(xiàn)的問題進行調查，分析，判斷，并提出相應解決方案 ? 文件歸檔：所有付款流程支持文檔的歸檔，確保內外部審計查閱 ? 其他事項：根據需要，協(xié)助完成直線領導及采購部門交付的財務及其他臨時性工作，確保高效完成