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崗位職責：
1、根據(jù)材料計劃以及生產(chǎn)需求制定采購計劃，詳細解讀各供方合同，熟悉各供方品種、價格、交貨期、運輸方式等信息選擇供應商編制采購訂單。
2、采購訂單經(jīng)部門主管經(jīng)理批準后下發(fā)給供應商，并及時在infor系統(tǒng)里做采購訂單。
3、采購訂單下達后和供應商確認交期，根據(jù)交期定期和供應商溝通了解貨物的生產(chǎn)及發(fā)貨情況，如滿足不了交期及時反饋解決。
及時反饋短缺物料的到貨日期，跟蹤到貨情況，對沒按約定時間到貨或因質(zhì)量問題無法解決的物料，提前向生產(chǎn)計劃員或主管經(jīng)理反饋。
物料到貨后和采購訂單物料型號、數(shù)量進行核對，無誤后infor收貨并填寫《原材料報檢通知單》送交質(zhì)量部檢驗，通知合格后，將報檢單、入庫單、合格標簽交給微機員，并跟蹤入庫情況。
4、寄售物料每月15日（電線每月4日）依據(jù)infor系統(tǒng)生成結(jié)算單和供應商對賬單，核對開票數(shù)量和金額，核對無誤后通知供應商開發(fā)票，將雙方蓋章的結(jié)算單、發(fā)票于每月25日前交給財務，每月和供應商核對未開票庫存。
5、非寄售物料每月15日前從infor中生成結(jié)算單與供應商核對開票數(shù)量和金額，無誤后通知供應商開發(fā)票，將結(jié)算單和發(fā)票一起每月25日前交給財務。
6、對入庫完成的訂單及時關閉。
7、每月對所負責物料進行分析，監(jiān)控超期或呆滯物料的處理，對超期物料能代用的及時代用，不能代用的聯(lián)系能使用的分公司進行銷售。
根據(jù)<>每月向質(zhì)量部提供一份超出儲存期限要求的物料清單，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。
任職要求：