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工作內容：
1. 從公司《合格供應商名錄》內選擇合適的供應商采購，按照批準的采購申請或采購計劃實施采購，開發(fā)新的供應商；

2. 采購實施前辦理價格批準手續(xù)，必要時需獲得采購技術要求或圖紙；

3. 遵循適價、適時、適量的采購原則，配合公司進行原材料的采購成本控制；

4. 核對公司與供應商賬務，確保月度結清入賬；

5. 按公司審核計劃參加供應商審核；

6. 管控供應商的質量管理體系，跟蹤供應商不合格品及糾正措施，督促供應商分析改進；

7. 掌握市場信息，制定采購計劃，及時應對市場信息變化；

8. 保存原始單據記錄，做好統(tǒng)計，每周總結采購實施情況，每月統(tǒng)計供應商的及時交貨率和合格率；
9.主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果。