1.內(nèi)控審計(jì)：
（1）牽頭制定公司年度內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃，圍繞業(yè)務(wù)流程開(kāi)展內(nèi)控有效性審計(jì)，識(shí)別內(nèi)控缺陷與管理漏洞，分析根源并提出可落地的整改建議，跟蹤整改方案的執(zhí)行進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果，形成閉環(huán)管理，推動(dòng)內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。
（2）定期開(kāi)展內(nèi)控合規(guī)檢查，評(píng)估各部門(mén)對(duì)公司內(nèi)控管理制度的執(zhí)行情況，出具內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，向管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
2.廉政監(jiān)察：
（1）負(fù)責(zé)公司廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，梳理各崗位、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，更新廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，定期組織風(fēng)險(xiǎn)排查。
（2）受理內(nèi)部員工、外部合作方關(guān)于公司人員廉潔問(wèn)題的舉報(bào)，規(guī)范線索登記、保密管理與初步研判，按流程報(bào)批后開(kāi)展核查。
（3）組織開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，普及廉政知識(shí)，強(qiáng)化全員廉潔自律意識(shí)，營(yíng)造廉潔從業(yè)氛圍。
3.制度管理：統(tǒng)籌公司行政監(jiān)察、內(nèi)控合規(guī)、廉政管理類制度的起草、修訂與完善，并推動(dòng)制度的宣貫與培訓(xùn)，指導(dǎo)及解答制度執(zhí)行過(guò)程中的疑問(wèn)，收集制度執(zhí)行反饋，提升制度可操作性。
4.其他輔助工作：
（1）配合外部監(jiān)管部門(mén)的檢查與調(diào)查工作，按要求提供內(nèi)控審計(jì)、廉政監(jiān)察相關(guān)資料。
（2）整理歸檔內(nèi)控審計(jì)、廉政案件、制度文件等資料，確保檔案完整、規(guī)范，具備可追溯性。
（3）完成公司及上級(jí)交辦的其他行政監(jiān)察相關(guān)任務(wù)。