崗位職責:
經(jīng)營分析:
1、完善經(jīng)營分析管理體系與相關(guān)管理制度,搭建財務(wù)分析平臺;
2、輸出經(jīng)營分析報告,負責對經(jīng)營結(jié)果進行分析、問題挖掘及推動解決,視業(yè)務(wù)情形進行專項分析,為公司業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供支持;
3、負責公司關(guān)鍵財務(wù)指標分析、經(jīng)營情況分析和經(jīng)營預(yù)警分析,及各業(yè)務(wù)部經(jīng)營指標分析;
4、負責對接業(yè)務(wù)模塊的業(yè)財數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)風險/機會點,推動業(yè)務(wù)提效;對重點項目進行專題分析,評估資源投入的合理性和有效性,支持業(yè)務(wù)決策;
5、深度了解所支持的業(yè)務(wù)模塊,結(jié)合業(yè)務(wù)目標從財務(wù)角度提供合理化達成建議;定期向業(yè)務(wù)方和管理層進行執(zhí)行有效性反饋,明確輸出財務(wù)建議;
6、牽頭對接業(yè)務(wù)模塊財務(wù)相關(guān)的流程梳理,夯實財務(wù)基礎(chǔ)面,促進工作效率提升;
預(yù)算管理:
1、制定公司年度全面預(yù)算,組織編制全系統(tǒng)預(yù)算,建立和維護公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。
2、預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控:監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況,確保各部門按照預(yù)算計劃進行開支,并及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行中的問題。
3、預(yù)算分析與報告:對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,編制預(yù)算執(zhí)行報告,向管理層提供預(yù)算執(zhí)行情況的詳細分析和建議。
4、預(yù)算調(diào)整與優(yōu)化:根據(jù)實際情況,及時調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算計劃,確保預(yù)算的合理性和有效性。
5、負責對接業(yè)務(wù)模塊的預(yù)算管理工作,包括年度預(yù)算編制、滾動預(yù)測、執(zhí)行監(jiān)控/預(yù)警等主要環(huán)節(jié),并執(zhí)行預(yù)算管理控制機制,確保預(yù)算執(zhí)行與業(yè)務(wù)目標保持一致;
任職要求:
1.會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.5年以上經(jīng)營分析及相關(guān)預(yù)算經(jīng)驗,四大+甲方經(jīng)驗加分;
3.熟悉公司財務(wù)分析、財務(wù)管理、全面預(yù)算與數(shù)字化管理;
4.英語6級以上,溝通能力強,有帶團隊經(jīng)驗。