一、風險內控管理:
1.負責組織評估重大風險、內控評價,進行跟蹤、指導,提出整改意見,落實整改情況,并及時形成工作報告上交管理層審閱,確保工作有效落實;
2.負責編制風險管理以及內控評價報告、季度動態(tài)工作報告,確保報告的及時性、全面性、準確性;
3.負責對公司及子公司風險、內控文化建設進行宣貫,全面提高全體員工的風控管理意識,推進合規(guī)管理、風控管理常態(tài)化。
二、合規(guī)管理:
1.根據(jù)上級公司及部門負責人要求開展合規(guī)體系建設;
2.管理本公司以及下屬子公司關聯(lián)交易事項,組織、收集、審核、報送關聯(lián)交易材料。
三、審計檢查:
1.根據(jù)上級公司的審計檢查要求,組織本公司及下屬子公司開展自查工作,按要求完成排查、抽查、提交報告上交管理層審閱,保障檢查全面開展。
2.負責組織對子公司實施專項檢查工作,查找問題、提出建議、跟蹤整改。
四、非經(jīng)營商品招采管理。管理公司及下屬子公司的全面招采工作,對區(qū)域的招采合規(guī)管理結果向區(qū)域法律合規(guī)部負責。