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【崗位職責】
（1）需求對接：接收審核采購需求（MRP/請購單）。
（2）采購執(zhí)行：根據(jù)審批通過的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時協(xié)調訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質量不符等，按流程組織評審，按照評審流程辦理后續(xù)事宜（如：特采、讓步接收、退貨等）。與供應商保持良好的溝通，確保物料按時、按質、按量交付。
（3）物料報檢：向質量檢驗部門進行物料的報檢，對驗收不合格的物料及時進行退換貨處理，保障生產運營的正常進行。
（4）發(fā)票核對及付款：負責發(fā)票核對（三單匹配：PO/收貨單/質檢單）；根據(jù)合同約定和物料驗收情況，及時辦理采購付款手續(xù)，維護公司與供應商的良好合作關系。
（5）供應商績效評價：負責交付數(shù)據(jù)記錄與報表整理，供應商績效評價中交付部分（30%） 考核（準時率/訂單履行率）。