1、供應商開發(fā)與引進
根據(jù)各利潤中心需求開發(fā)供應商,如:優(yōu)化供應鏈,新項目新產(chǎn)品
2、供應商維護與管理
供應商考核,包含供方月度考核,年度評價等
3、訂單采購管理
A.依據(jù)系統(tǒng)計劃下達的采購申請單及供應鏈管理專員提供的供方及價格,編制采購訂單、合同
B.上報審批后簽署合同,供應商合同回傳確認,合同、圖紙備案歸檔
C.確認采購訂單、合同下達到供應商,落實發(fā)貨、收貨時間,跟蹤發(fā)貨情況
D.依據(jù)供方物料的交期情況參與采購零件合同評審
4、采購內(nèi)部日常管理
5、依據(jù)采購訂單、合同的交期跟催供應商物料交付情況
6、每月底前統(tǒng)計供方交期數(shù)據(jù)并上報分析
7、依據(jù)公司財務規(guī)定的對賬,與供方對賬要求供方開票,提交發(fā)票至財務部,協(xié)助辦理貨款支付手續(xù)
8、完成上級交辦的其它工作