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1、材料入庫：依據(jù)采購訂單、隨貨同行（或發(fā)票）、合同，會同采購人員、倉庫保管員和經(jīng)辦人共同對實際到貨的原材料（含外、內(nèi)加工入庫）進行驗收入庫，并在入庫單上簽字確認；
2、材料出庫：依據(jù)車間填制經(jīng)領(lǐng)導批準的出庫單（一般應以部裝單出庫）為依據(jù)，當日在ERP系統(tǒng)上按裝配機床機型編號填制出庫單，并按機床機型建立出庫單檔案（包括領(lǐng)導批示部裝單和領(lǐng)料單）；
3、核對填制倉庫物料卡：材料入庫、出庫均需核對、填制物料卡；
4、每日終了：將本日發(fā)生的入庫單、出庫單業(yè)務報會，所有入庫單、出庫單業(yè)務必須在當日下班前全部完成，不允許跨月。
5、月度：業(yè)務結(jié)束后，須將入庫單、出庫單整理裝訂成冊，歸檔保管。
按盤點計劃參與盤點，盤點應認真、準確，實存材料與賬面記載出現(xiàn)差異，須查找原因，無原因發(fā)生的材料 盤虧，應酌情承擔相關(guān)損失。
6、辦理產(chǎn)出平入庫手續(xù)，具體手續(xù)另定；
7、發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題應立即報告主管領(lǐng)導，并按領(lǐng)導要求處理業(yè)務。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。