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更新于 4月3日
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內(nèi)控（高級）經(jīng)理(J12890)

3.5-5.5萬·13薪
  • 上海浦東新區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

業(yè)務(wù)流程風(fēng)控醫(yī)藥制造
崗位職責(zé):
1、內(nèi)部控制體系建設(shè)與優(yōu)化
①主導(dǎo)構(gòu)建和完善公司內(nèi)部控制體系，編寫內(nèi)部控制制度。確保體系涵蓋公司所有重點業(yè)務(wù)流程和管理環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)、存貨、銷售、采購、研發(fā)、財務(wù)管理、固定資產(chǎn)、人力資源、信息安全等領(lǐng)域。
②定期對內(nèi)部控制體系進(jìn)行評估和優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)變化、法規(guī)政策調(diào)整以及內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時修訂內(nèi)部控制制度和流程，確保其有效性和適應(yīng)性。
2、編制內(nèi)部控制計劃
①結(jié)合公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營計劃以及上一年度內(nèi)部控制工作的執(zhí)行情況，與上級領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)部門充分溝通，共同制定本年度內(nèi)部控制工作的團(tuán)隊目標(biāo)。
②策劃年度內(nèi)部控制重點項目，包括新業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控體系建設(shè)、現(xiàn)有內(nèi)部控制制度的優(yōu)化升級、重大風(fēng)險領(lǐng)域的專項治理等。
3、梳理業(yè)務(wù)流程
①全面了解業(yè)務(wù)流程各個環(huán)節(jié)，包括業(yè)務(wù)步驟、管控措施、涉及系統(tǒng)、人員權(quán)限等事項；
②明確流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與控制點，形成流程圖和風(fēng)險控制矩陣；
③發(fā)現(xiàn)流程中的設(shè)計不合理、執(zhí)行不到位等問題。
4、識別并評估風(fēng)險
①基于對業(yè)務(wù)流程的梳理結(jié)果，識別評估風(fēng)險；
②運(yùn)用定性和定量分析方法，評估風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級；
③規(guī)劃具體風(fēng)險應(yīng)對措施。
5、推動內(nèi)控優(yōu)化
①根據(jù)流程梳理和風(fēng)險評估結(jié)果，提出內(nèi)控優(yōu)化方案，包括修改補(bǔ)充制度、完善控制措施、明確人員職責(zé)等；
②與業(yè)務(wù)部門充分溝通，詳細(xì)講解內(nèi)控優(yōu)化方案的目的、內(nèi)容和預(yù)期效果，獲取他們的理解和支持；
③協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定詳細(xì)的實施計劃，確保內(nèi)控優(yōu)化方案落地。
6、監(jiān)控并預(yù)警風(fēng)險
①運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具和風(fēng)險指標(biāo)體系，跟蹤業(yè)務(wù)運(yùn)營中的風(fēng)險狀況，對關(guān)鍵風(fēng)險點進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測；
②識別到風(fēng)險事件或潛在風(fēng)險隱患時，及時向業(yè)務(wù)部門發(fā)出預(yù)警信號，協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定應(yīng)對措施。
7、業(yè)務(wù)合作伙伴
①與所負(fù)責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)部門建立合作伙伴關(guān)系，保持密切溝通與協(xié)作，了解業(yè)務(wù)需求和流程變化，共同推動內(nèi)部控制工作的有效開展；
②協(xié)助業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)流程痛點，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營效率，同時確保內(nèi)部控制要求得到有效落實；
③對業(yè)務(wù)部門開展定制化的內(nèi)控培訓(xùn)和宣貫，提高員工對內(nèi)控制度和流程的理解和執(zhí)行能力；
④為業(yè)務(wù)部門提供日常的內(nèi)部控制咨詢服務(wù)，解答業(yè)務(wù)人員遇到的內(nèi)控相關(guān)問題。
8、開展內(nèi)控專項審查
①針對高風(fēng)險領(lǐng)域，開展內(nèi)控專項項目；
②協(xié)調(diào)各方資源，解決特定領(lǐng)域內(nèi)控問題，形成專項報告。
9、內(nèi)部管理
①指導(dǎo)、監(jiān)督和考核下屬的工作；
②組織團(tuán)隊內(nèi)部工作經(jīng)驗、方法的總結(jié)交流；
③組織對相關(guān)的內(nèi)控資料、文件進(jìn)行歸檔管理；
④協(xié)助團(tuán)隊組織各項培訓(xùn)，結(jié)合自身特點，提出相關(guān)培養(yǎng)要求；
⑤營造積極向上的團(tuán)隊文化，提高團(tuán)隊整體績效。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，審計、會計等相關(guān)專業(yè)。
2、八年以上內(nèi)控/內(nèi)審相關(guān)工作經(jīng)驗，具有團(tuán)隊管理經(jīng)驗，有大型企業(yè)或上市公司及生物醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)控和審計經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及實施方法論，具備內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財務(wù)、業(yè)務(wù)流程等方面的知識和技能;
4、具備CPA、CIA、CISA等證書優(yōu)先；
5、熟練掌握辦公軟件使用技能。
6、善于敏銳發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險及組織內(nèi)部控制缺陷，具有良好的跨部門溝通及協(xié)同能力，能夠推動控制措施閉環(huán)落地，并幫助業(yè)務(wù)搭建內(nèi)部控制體系；
7、具備計劃能力、組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力、文字撰寫及審閱能力、執(zhí)行能力和人際交往能力；
8、認(rèn)真負(fù)責(zé)、公正客觀、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、保密意識強(qiáng)，能夠承受較大工作壓力。

工作地點

上海浦東新區(qū)翰森制藥集團(tuán)總部

職位發(fā)布者

丁女士/HR

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公司Logo豪森藥業(yè)公司標(biāo)簽
豪森藥業(yè)成立于1995年，是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新驅(qū)動型制藥公司。秉持“做優(yōu)民族醫(yī)藥，做強(qiáng)中國創(chuàng)造”的企業(yè)使命，致力于通過持續(xù)創(chuàng)新改善人類健康，重點關(guān)注抗腫瘤、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、抗感染和糖尿病等重大疾病治療領(lǐng)域。公司連續(xù)多年位居中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜前30強(qiáng)、中國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)前3強(qiáng)，是國家重點高新技術(shù)企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)。公司于2019年6月在香港聯(lián)交所掛牌上市（HK.03692）。我們擁有卓越的研發(fā)實力與超過20年的研發(fā)經(jīng)驗。在上海、連云港建立了研發(fā)中心，擁有從前沿信息搜集、化合物設(shè)計篩選、藥理毒理研究到中試放大全過程的研發(fā)體系，并創(chuàng)建了國家企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站、長效多肽藥物國家地方聯(lián)合工程中心等多個國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)。公司大力培養(yǎng)和引進(jìn)高層次技術(shù)人才，截至2020年12月，共有專業(yè)研發(fā)人員1600余名，先后承擔(dān)863計劃、“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專項、火炬計劃等國家級科研攻關(guān)項目50余項，榮獲國家科技進(jìn)步二等獎2項、中國專利金獎1項、國內(nèi)外授權(quán)發(fā)明專利300余項，參與國家標(biāo)準(zhǔn)制定近150項。經(jīng)過20多年的持續(xù)研發(fā)投入，截至目前，公司已上市5個1類創(chuàng)新藥，在研藥物百余個，20多個創(chuàng)新藥進(jìn)入臨床階段，形成了豐富的管線。我們始終與全球先進(jìn)準(zhǔn)入水平保持動態(tài)一致，通過持續(xù)按照國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和建立生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)線，使用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。公司的生產(chǎn)質(zhì)量體系已獲得美國FDA、歐盟EMA、日本PMDA的官方認(rèn)證，制劑成品及原料藥獲準(zhǔn)銷往歐美日等國家和地區(qū)。未來，秉持“做優(yōu)民族醫(yī)藥，做強(qiáng)中國創(chuàng)造”的企業(yè)使命，我們將加快科技創(chuàng)新步伐，繼續(xù)關(guān)注滿足臨床未竟的醫(yī)療需求，持續(xù)不斷地推出更多的創(chuàng)新藥品，改善人類的健康與生命質(zhì)量。
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