1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現控制弱點、漏洞,并提的建議優(yōu)化內控管理;
5、根據公司業(yè)務管控重點,配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;