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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定和修訂全方位的內(nèi)部控制制度與流程，包括但不限于財(cái)務(wù)管控、采購流程以及銷售業(yè)務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域；
2、負(fù)責(zé)針對(duì)各部門內(nèi)控執(zhí)行狀況開展深入檢查，重點(diǎn)聚焦采購審批環(huán)節(jié)、費(fèi)用報(bào)銷流程以及合同簽訂等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；
3、全面系統(tǒng)識(shí)別公司運(yùn)營過程中潛藏的各類關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，如合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等；
4、針對(duì)暴露出的內(nèi)控缺陷，明確整改責(zé)任部門，合理設(shè)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定嚴(yán)格整改標(biāo)準(zhǔn)；
5、負(fù)責(zé)對(duì)整改進(jìn)展實(shí)施全程跟蹤，嚴(yán)格驗(yàn)證整改效果，確保內(nèi)控缺陷實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；
6、協(xié)同配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)（如年報(bào)審計(jì)、合規(guī)審計(jì)）對(duì)公司內(nèi)控有效性的核查；
7、針對(duì)新上線流程（如數(shù)字化系統(tǒng)、新興業(yè)務(wù)線），提前介入進(jìn)行深入內(nèi)控需求評(píng)估；
8、負(fù)責(zé)按照月度/季度/年度周期，編制內(nèi)控執(zhí)行報(bào)告；
9、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。