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1.完善掛賬審核制度
1.1要求采購員每月20號之前交單據(jù)；
1.2及時審核采購交過來的掛賬單，核對采購入庫數(shù)據(jù)是否和開票數(shù)據(jù)一致，核對開票單價和簽署的供應商合同單價是否一致；
1.3 核對完采購掛賬之后，及時完善當月的原材料估入表，并做出材料差異分析表。
2.建立和完善成本及倉庫的相關政策和制度的制定
2.1負責存貨盤查；審核成品庫房當月入庫數(shù)據(jù)是否正確
2.2盤點完之后每月第二個工作日關賬，及時審核各個工區(qū)盤點表的準確性；
2.3核算每月的原材料物料收發(fā)存報表，完成原材料耗用報表；
2.4核算公司外協(xié)、自制等成本核算；
2.5每月產(chǎn)成品核算及銷售成本結轉(zhuǎn)；
2.6編制標準材料成本，并定時更新；
2.7審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析
2.8 投入產(chǎn)出的核算
3.其他工作
3.1 完成上級交給的其他日常事務性工作