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工作職責(zé)：
1、與財務(wù)部和各分廠核對銷售數(shù)量與銷售金額，發(fā)現(xiàn)異常的上報調(diào)整，核對確認(rèn)無誤后匯總并形成報表上報。每月中旬與分廠核對發(fā)貨數(shù)，每月底做出數(shù)量平衡表與銷售點傳回的每月盤點表進行核對，發(fā)現(xiàn)異常的及時上報處理。
2、每次銷售點傳回的開票數(shù)量及金額要及時對開票的數(shù)量進行確認(rèn)核實并傳綜合管理部對產(chǎn)品開開票價格進行確認(rèn)簽字,然后傳遞到財務(wù)部開票，財務(wù)部開好票后負(fù)責(zé)對發(fā)票日期、金額、號碼做好臺帳并將發(fā)票帶到銷售點，并把發(fā)票及時錄入U9系統(tǒng)。對銷售點的回款按回款日期、類型及回款金額做好登記臺帳，并及時傳遞到財務(wù)部確認(rèn)簽收。如果是雙經(jīng)銷發(fā)票則登記好發(fā)票號碼和金額傳遞至資材部簽字核對。每天更新各銷售點的開票金額、回款金額及應(yīng)收帳款。
3、根據(jù)業(yè)務(wù)員發(fā)回的開票明細在系統(tǒng)核對數(shù)量，無誤后簽字確認(rèn)，并附相關(guān)送貨通知單一起交給財務(wù)；將發(fā)票輸入系統(tǒng)提交；開票后將數(shù)量金額做進銷售明細，每月底核對臺賬。
4、月初從系統(tǒng)導(dǎo)出產(chǎn)值跟銷售明細核對。
任職要求：
1、熟練使用辦公軟件，常用設(shè)計軟件；
2、對數(shù)字敏感，掌握數(shù)據(jù)管理以及相關(guān)管理知識；
3、具有相關(guān)的財務(wù)知識；
4、有責(zé)任心、穩(wěn)重細心