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物料采購（原料除外）
根據(jù)各部門申購單對接各供應商詢價、訂貨或外出購買，包材交貨時間報PMC。
常用物料備料
根據(jù)銷售旬計劃、月計劃、安全庫存表通知供應商備常規(guī)庫存。
不合格來料對接處理跟蹤
根據(jù)質(zhì)量管理部判定的來料不合格單，及時跟供應商溝通后續(xù)的處理（嚴重的拒收退貨，有些是需要找臨時工過來返工后使用，對接臨時工來返工不合格物料產(chǎn)生的費用報給供應商，報財務扣賬）。
新產(chǎn)品首批包材詢價
接領(lǐng)導通知新產(chǎn)品的包材（罐子、袋子、盒子、箱子）供應商詢價最終確定供應商，報總經(jīng)辦對接設(shè)計樣版。
隨貨單價或批次報告的提供監(jiān)督
來料時隨貨清單及批次檢驗報告的檢查，無隨貨清單、檢驗報告的，對接供應商發(fā)電子版給倉管和質(zhì)量管理部。
付款申請
根據(jù)各個供應商合作要求，月結(jié)供應商按時間節(jié)點付款，原料采購付款申請，填寫好的單據(jù)報財務和總經(jīng)辦審批再交財務部付款。
稅票的跟蹤
根據(jù)付款記錄或要求向供應商跟蹤稅票郵寄或電子稅票收到時間，收到后打印完好交財務部。
提貨/緊急采購
不能直接發(fā)到工廠的物料需要外出提貨，直接到鄭州的貨聯(lián)系本廠經(jīng)常拉貨司機在鄭州帶回廠。
緊急采購
配件或小批次緊急物料需外出購買。
到貨計劃
根據(jù)各部門申購單或銷售計劃做好采購記錄，將預計明天到貨的物料明細在下班前報至“包材原料輔料對接群”。
月度賬單核對
各供應商的月度賬單核對。
臨時性工作
完成領(lǐng)導安排的臨時工作(包括供應商年度合同的邀約簽訂及保存）。