1.主導(dǎo)年度預(yù)算、滾動預(yù)測編制，確保與戰(zhàn)略目標(biāo)對齊。
2.每月編制預(yù)算與實(shí)際對比表，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析偏差原因并提出改進(jìn)方案。
3.參與經(jīng)營分析會，共識預(yù)算完成情況。并在此基礎(chǔ)上，提出合理的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)問題。
4.不定期進(jìn)行全年預(yù)算完成情況預(yù)估，分析其中差異原因。
5.深入業(yè)務(wù)條線，了解業(yè)務(wù)模式、流程及痛點(diǎn)，提供財(cái)務(wù)視角的專業(yè)建議，參與業(yè)務(wù)策略制定，通過財(cái)務(wù)模型、敏感性分析等評估業(yè)務(wù)可行性及風(fēng)險(xiǎn)。
6.定期輸出經(jīng)營分析報(bào)告（如收入、成本、利潤、現(xiàn)金流等），識別關(guān)鍵驅(qū)動因素和改善機(jī)會。
7.參與采購、投資等重大項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評估，管控風(fēng)險(xiǎn)。
跟蹤業(yè)務(wù)成本結(jié)構(gòu)，識別降本增效機(jī)會，推動資源合理化配置。