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工作職責(zé)
一、處理采購需求:接收公司內(nèi)部其他部門(生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等)的采購申請(qǐng)且核實(shí)具體要求。
二、詢價(jià)、議價(jià)。
1.根據(jù)申請(qǐng)需要向供應(yīng)商詢價(jià)打樣品
2.與供應(yīng)商議價(jià)。
3.報(bào)價(jià)單走申批流程。
三、采購訂單管理
1.根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。
2.跟單:跟蹤訂單的執(zhí)行情況,確保供應(yīng)商按時(shí)生產(chǎn)、發(fā)貨。
3.訂單變更:處理訂單的修改、取消等變更事宜。
四、交貨與驗(yàn)收協(xié)調(diào)
1.與倉庫和質(zhì)檢部門協(xié)調(diào)、按排貨物的接收與質(zhì)檢。
2.處理貨物數(shù)量、質(zhì)量不符或延遲交貨等問題,并與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決方案(如退貨、換貨、補(bǔ)貨、索賠等)
3.對(duì)帳與付款申請(qǐng)
4.核對(duì)供應(yīng)商提供的發(fā)票和入庫單,確保數(shù)據(jù)一致。
5.制作付款申請(qǐng)單,提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款。
五、文檔與數(shù)據(jù)管理
1.維護(hù)和管理采購相關(guān)的文件和記錄,如供應(yīng)商檔案、采購合同、價(jià)格清單等。
2.使用ERP系統(tǒng)錄入和更新采購數(shù)據(jù),確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。