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崗位職責(zé)：
一、 內(nèi)部控制體系建設(shè)與評(píng)價(jià)
1、對(duì)公司及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)與測(cè)試，并出具反饋意見(jiàn)。
2、識(shí)別、評(píng)估關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并提出有效的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
3、針對(duì)內(nèi)部控制的特定領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，查找關(guān)鍵控制點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，提出建立健全內(nèi)控體系的改進(jìn)方案。
4、對(duì)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為進(jìn)行調(diào)查、報(bào)告，并提出處理建議。
二、 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施
1、獨(dú)立或參與實(shí)施對(duì)公司及子企業(yè)的財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、決算報(bào)表、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的審計(jì)工作，并作出客觀評(píng)價(jià)。
2、負(fù)責(zé)對(duì)基建工程項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同、重要經(jīng)濟(jì)行為等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3、針對(duì)公司出現(xiàn)的重大經(jīng)營(yíng)異常、舞弊嫌疑等事項(xiàng)執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
4、落實(shí)審計(jì)后續(xù)管理，跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)整改，提升審計(jì)結(jié)果運(yùn)用效能。
5、對(duì)需進(jìn)行責(zé)任追究的問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)并配合相關(guān)部門(mén)完成移交處理。
三、風(fēng)險(xiǎn)控制與訴訟支持
1、定期或不定期維護(hù)和更新公司風(fēng)險(xiǎn)單位清單，識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)。
2、按照公司安排，參與風(fēng)險(xiǎn)單位的清理工作，并配合法務(wù)部門(mén)進(jìn)行催收。
3、對(duì)需提起訴訟的事件，負(fù)責(zé)整理、準(zhǔn)備完整的起訴資料和證據(jù)，積極配合公司法務(wù)及外部律師團(tuán)隊(duì)完成訴訟流程。
三、綜合管理
1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制、審計(jì)項(xiàng)目、訴訟案件等相關(guān)檔案資料的規(guī)范整理與歸檔管理。
2、高效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2、具備1年及以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制或會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范、審計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅法律法規(guī)。
4、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析、邏輯判斷和問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力，能夠獨(dú)立撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)。
5、具備良好的職業(yè)道德、敬業(yè)精神和溝通協(xié)調(diào)能力，原則性強(qiáng)，能承受一定的工作壓力。
6、持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、審計(jì)師、內(nèi)部控制師等相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。