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一、崗位職責
1、質量控制體系建設與維護
1）依據國內外審計準則、會計準則以及監(jiān)管要求，結合本所實際情況，制定、更新和完善事務所質量控制政策、程序及操作手冊。
2）定期梳理財政部、中注協(xié)等監(jiān)管文件，以最低成本調整內部制度（如簡化底稿模板、優(yōu)化復核層級）。
2、審計項目質量監(jiān)督與復核
1）對重大審計項目進行全程質量監(jiān)控，每個關鍵節(jié)點都進行嚴格審核把關。重點關注復雜業(yè)務和高風險項目，深入分析項目中的難點和風險點，指導項目組制定合理的應對策略。
2）按照質量控制標準，對各類審計項目的工作底稿和審計報告進行獨立復核，確保審計程序執(zhí)行到位、審計證據充分適當、審計結論客觀準確。對復核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與項目負責人溝通，提出明確的整改要求，并跟蹤整改落實情況。
3、風險管理與合規(guī)
1）評估業(yè)務執(zhí)行中的風險點（如獨立性、職業(yè)道德沖突等），制定防范措施。
2）處理監(jiān)管機構檢查、投訴或質詢，協(xié)調應對措施并提交整改報告。
3）協(xié)助事務所應對外部監(jiān)管機構或行業(yè)協(xié)會的執(zhí)業(yè)質量檢查工作，準備相關資料，解答檢查過程中的疑問。
4、內部質量檢查與整改跟蹤
1）制定并執(zhí)行內部質量檢查計劃，定期對各業(yè)務部門的工作進行全面檢查，檢查內容包括項目質量、執(zhí)業(yè)規(guī)范遵循情況、職業(yè)道德遵守情況等。
2）依據檢查結果，形成詳細的質量檢查報告，客觀公正地指出存在的問題，提出針對性的整改建議，并與相關部門負責人進行溝通反饋。
3）建立整改跟蹤機制，對整改情況進行持續(xù)監(jiān)控，確保問題得到有效解決，對整改不力的部門和個人，按照事務所相關規(guī)定進行處理。
5、參與行業(yè)研究與政策法規(guī)跟蹤
1）積極參加本所及行業(yè)組織的各類研究活動，關注國內外審計行業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)、政策法規(guī)變化以及監(jiān)管案例。
2）對相關政策法規(guī)和監(jiān)管案例進行深入分析研究，結合本所業(yè)務特點，編制本所的產品手冊、技術標準和操作指南等，為業(yè)務開展提供有力的技術支持和指導。
6、團隊管理及其他
1）領導質量控制團隊，分配任務并監(jiān)督執(zhí)行。
2）與各業(yè)務部門協(xié)作，確保質量控制貫穿業(yè)務流程。
3）完成領導交辦的其他與質量控制相關的臨時性任務。

二、任職要求
1、本科及以上學歷，會計、審計、財務管理等相關專業(yè)。
2、中國注冊會計師（CICPA），通過CPA考試并執(zhí)業(yè)滿5年以上。
3、8年以上會計師事務所工作經驗，其中至少3年從事質量控制、技術標準或風險管理相關崗位。
4、至少3年審計項目經理經驗（需熟悉中小所業(yè)務模式）。參與過5個以上中小企業(yè)年報審計或專項審計，熟悉小企業(yè)會計準則。
5、了解上市公司審計、企業(yè)會計準則（CAS）、國際財務報告準則（IFRS）及審計準則。
6、精通質量控制流程及監(jiān)管要求（如中注協(xié)、證監(jiān)會檢查重點）。
7、出色的分析判斷能力，能發(fā)現(xiàn)報告中的潛在風險。
8、優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力，能平衡質量要求與業(yè)務效率。
9、熟練使用審計軟件（如鼎信諾、CaseWare）及Office工具。