崗位職責(zé)：
一、內(nèi)控制度/流程體系管理
1.協(xié)助內(nèi)部控制工作計(jì)劃的制定并參與實(shí)施；
2.協(xié)助各板塊開展制度體系、流程體系的建設(shè)與更新完善；
3.評(píng)估業(yè)務(wù)需求，協(xié)助線下管控流程OA線上化實(shí)現(xiàn)等 。
二、內(nèi)控測(cè)試評(píng)價(jià)
1.協(xié)助制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案、缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等；
2.組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)并編制評(píng)價(jià)報(bào)告；
3.監(jiān)督內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí)等。
三、風(fēng)險(xiǎn)管理
1.協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)信息收集，梳理公司風(fēng)險(xiǎn)清單，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；
2.協(xié)助完成年度風(fēng)險(xiǎn)分析、高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并指導(dǎo)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案等；
3.指導(dǎo)/跟蹤/督促風(fēng)險(xiǎn)的有效應(yīng)對(duì)及效果評(píng)估等，編制風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。
四、其他。
1.定期開展內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提高員工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，推動(dòng)合規(guī)文化的建立；
2.協(xié)助內(nèi)審/信控/法務(wù)等部門開展業(yè)務(wù)稽核/督導(dǎo)工作等。
任職要求：
1.熟練掌握流程管理、風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)方法和技能；
2.熟悉穿行測(cè)試、控制測(cè)試、分析性復(fù)核等各項(xiàng)審計(jì)方法；
3.有流程設(shè)計(jì)與實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，有內(nèi)控體系建設(shè)/運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；
4.執(zhí)行力強(qiáng)，具備良好的溝通能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S；
5.熟練使用excel、visio等軟件，有注冊(cè)審計(jì)師職稱優(yōu)先。