工作職責:
1.負責采購業(yè)務付款簽呈的審核,辦理應付及預付款項的核算工作,及時生成ERP中與應付、預付相關的憑證;
2.負責供應商開票通知工作與稅票接收工作;
3.負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制;
4.負責應付及預付款項的對賬工作,包括與采購部、供應商進行對賬,保證應付賬款的賬實相符;
5.負責分析應付賬款賬齡分析及償還情況;
6.負責結算價差的統(tǒng)計;
7.根據(jù)報表會計要求,完成相關合并明細及報表附注的編制;
8.負責應付類原始單據(jù)、憑證的整理、裝訂及歸檔;
任職要求:
本科及以上學歷,財務管理、會計專業(yè)或?qū)徲媽I(yè);
具有會計從業(yè)資格證;
具備財會工作2年以上相關工作經(jīng)驗;
職位福利:五險一金、績效獎金、交通補助、餐補、通訊補助、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、定期體檢