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工作職責：1、負責核算公司采購往來工作，執(zhí)行采購應付制度，規(guī)范業(yè)務流程，并對采購管理的監(jiān)督、改善提出合理化建議；
2、負責審核供應商采購明細，貨款結算等帳務處理工作；編制采購應付會計報表；
3、負責審核供應商開戶資料審核，并跟進SAP系統(tǒng)供應商信息維護；
4、負責收集、審核采購合同、報價單以及相關采購單據日常收集與整理；
5、負責SAP系統(tǒng)發(fā)票校驗及供應商貨款支付資料審核、簽批，確保請款金額準確無誤；
6、負責采購增值稅專用發(fā)票收集、管理，確保發(fā)票內容符合公司《發(fā)票管理制度》的要求；
7、負責采購入庫及采購訂單審核，供應商請款資料準備及審核、提交；
8、負責應付賬款、應付票據科目的核對及清賬處理工作，確保賬面清晰；
9、負責審核每月物資采購部提交月度資金預算計劃表，按資金計劃執(zhí)行付款；
10、負責外部審計項目，采購應付業(yè)務各項審計任務及資料整理、提供；
11、月度工作計劃及總結、按時完成上級的其它工作安排。