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一、 內(nèi)控體系建設(shè)
1）主導(dǎo)搭建公司財務(wù)內(nèi)控體系，制定并完善內(nèi)控制度、流程及操作規(guī)范，確保符合國家法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求。
2）定期評估現(xiàn)有內(nèi)控機制的有效性，識別漏洞并提出優(yōu)化方案，推動內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)化落地。
二、風(fēng)險識別與合規(guī)管理
1）全面梳理業(yè)務(wù)流程中的不合規(guī)環(huán)節(jié)，牽頭開展風(fēng)險評估及整改工作，制定風(fēng)險防范預(yù)案。
2) 對接審計、合規(guī)等部門，統(tǒng)籌內(nèi)外部檢查問題的整改閉環(huán)，確保風(fēng)險可控。
三、項目統(tǒng)籌與執(zhí)行
1）主導(dǎo)跨部門經(jīng)營項目的全周期管理（如流程優(yōu)化、系統(tǒng)升級等），協(xié)調(diào)資源并推動關(guān)鍵節(jié)點落地。
2）編制項目分析報告，為管理層提供決策支持。
四、培訓(xùn)與文化宣導(dǎo)
- 組織內(nèi)控合規(guī)培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險意識，推動合規(guī)文化融入業(yè)務(wù)流程。