1.根據(jù)公司新項目開發(fā)需求,結合項目組相關輸入開發(fā)新供應商,根據(jù)供應商管理手冊進行新供應商導入,完善相關資料,確保系統(tǒng)內(nèi)供應商滿足合格供應商名錄內(nèi)要求。
2.根據(jù)接收的采購需求,按照有年度協(xié)議/無年度協(xié)議的下單流程,對應國外/國內(nèi)供應商進行下單,跟蹤供應商交付,根據(jù)貿(mào)易方式安排運輸清關等操作,確保在需求時間內(nèi)及時到貨;對于不滿足采購周期的緊急物料,及時反饋申請人,采取滿足需求的運輸方式或選擇其他應急預案,以確保到貨時間滿足申請人的需求。
3.根據(jù)相關供應商管理手冊相關規(guī)定,配合提供供應商績效相關數(shù)據(jù),結合績效結果推動供應商持續(xù)改善,及時導出不合格供應商,確保供應商名錄符合合格供應商管理要求。
4 根據(jù)供應商合作的貿(mào)易方式,詢比價簽訂國際運輸、國內(nèi)清關等協(xié)議,確保貨物備好/到港后可第一時間安排操作,滿足交付時效要求。
5 根據(jù)公司內(nèi)控要求和主體業(yè)務流程目標指引,引導和規(guī)范采購需求,檢查采購需求是否存在異常,及采購申請相關資料完整性(相關國紙、技術要求等具體描述是否具體)。確保需求清晰可理解。
6 根據(jù)與供應商簽訂合同的付款賬期,及時安排賬期內(nèi)付款:對于需預付款的供應商做到及時提報預付申請,跟進貨物運輸狀況,同步跟蹤到貨后的沖賬流程的及時性,避免超期賬款產(chǎn)生,確保無長賬齡產(chǎn)生,維護好供需關系。
7 組織來料不合格評審,監(jiān)督、反饋供方改善措施的執(zhí)行,跟蹤供方素賠、返修或退換貨處理進度。
8 負責本崗位環(huán)境因素與危險源的識別與評價及控制方法的確定,對本部門的重要環(huán)境因素與不可接受風險危險源的運行進行管理,并監(jiān)測其運行情況。
崗位要求:
1、具有一定的觀察能力和應變能力、人際交往能力、計劃/組織/協(xié)調(diào)能力、說服能力。
2、熟練使用WORD、 EXCELE、PPT等辦公軟件。
3、流暢的中文口頭和書寫表達能力,具備編寫合同、文書、報告能力。
4. ERP/0A系統(tǒng)操作。
5、熟練運用SRM系統(tǒng)完成采購相關業(yè)務。
6,具備良好的英語讀寫能力體檢、周末雙休