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工作職責
一、銷售預算及預測管理
1、參與銷售預測，收集匯總各業(yè)務單元預測數(shù)據(jù)，跟蹤合同、發(fā)運、驗收全流程，定期反饋執(zhí)行情況，協(xié)助提升預測及時性與準確性。
2、協(xié)助編制年度銷售預算，收集整理各業(yè)務單元歷年銷售及經(jīng)營數(shù)據(jù)，用分析工具初步處理，通過對比、趨勢研判提供數(shù)據(jù)支持。
3、對接年度經(jīng)營預算與銷售預測的內外部溝通，協(xié)調銷售、BU、生產(chǎn)、供應等部門確認數(shù)據(jù)，匯總結果匯報，協(xié)助定稿。
4、協(xié)助組織銷售會議，記錄內容、整理紀要，跟蹤會議 PDCA 執(zhí)行情況。
二、費用預算管理
1、配合公司規(guī)劃開展各業(yè)務單元年度預算編制，收集分管部門預算初稿，檢查數(shù)據(jù)規(guī)范性與完整性，初步匯總。
2、負責分管部門預算溝通，傳遞編制政策與要求、解答疑問；對預算數(shù)據(jù)做合理性分析，標注異常并溝通，為審核提供參考。
3、參與業(yè)務部門年度預算答辯，提供數(shù)據(jù)支持，記錄內容、整理紀要并反饋。
4、按預算審批各業(yè)務部門采購需求、超預算報銷、預算調劑及追加申請。
5、月度預算管控：收集實際執(zhí)行數(shù)據(jù)與計劃對比，分析差異，對偏差大的業(yè)務單元預警。
6、反饋預算執(zhí)行結果：整理形成含完成率、差異分析的綜合報告，反饋各業(yè)務單元并解答疑問；協(xié)助主管提出改進建議，跟蹤落實。
任職資格
1、會計、財務管理相關專業(yè)本科及以上學歷，3年及以上制造業(yè)會計核算或財務管理相關工作經(jīng)驗；
2、熟悉企業(yè)會計準則和國家財稅等相關法規(guī)，中級會計師及以上職稱、CPA優(yōu)先；
3、能夠熟練操作OFFICE辦公軟件和ERP等財務軟件;
4、工作認真細致、誠實守信、具有較強的責任心和職業(yè)操守；有較好的溝通和跨部門協(xié)調能力，抗壓能力強；善于數(shù)據(jù)分析和邏輯推理，有強烈的工作責任感、自我驅動能力和執(zhí)行力。