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崗位職責：
內控體系搭建與優(yōu)化：
協助制定內控年度計劃、內控管理制度、工作流程和作業(yè)指導書，確保內控體系的全面性和有效性。
參與設計、優(yōu)化內部控制體系，確保各項業(yè)務活動在有效控制下開展，符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和公司內部政策。
風險識別與評估：
獨立開展內控專項調查，進行部門和人員訪談，評估內控制度設計和執(zhí)行的合理性和有效性。
識別關鍵風險點，規(guī)范業(yè)務流程和制度，建立健全內控體系。
定期通過風險評估識別公司面臨的主要風險點，編制風險列表和地圖，完善相應的風險管控措施。
內控測試與監(jiān)督：
進行風險監(jiān)控，有效評估業(yè)務風險，幫助業(yè)務識別重點風險，提供咨詢建議。
對內控項目過程及交付質量負責，確保內控工作的質量和效果。
定期開展內控自我評估工作，建立并更新相關制度/流程及底稿類文件。
合規(guī)管理：
負責迎接內、外部審計工作，包括但不限于內部審計、外部審計等，確保審計工作的順利進行。
關注資金/資產管理，避免個人賬戶使用，確保銀行對賬等內控和財務管理工作的合規(guī)性。
內控培訓與宣導：
為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務，組織相關培訓，收集各類反饋信息，持續(xù)優(yōu)化內控體系。
協助業(yè)務部門分析和梳理流程，設置流程關鍵控制點，做好內控賦能工作。
與其他部門的協作：
與業(yè)務部門、人力資源部等相關部門保持密切溝通與協作，了解各部門的業(yè)務需求和工作難點，協助其解決內控相關問題。
參與公司跨部門項目，從內控角度為項目提供支持和保障，確保項目在合規(guī)、高效的環(huán)境下順利推進。
任職要求：
教育背景：
本科及以上學歷，財務、審計、管理等相關專業(yè)。
工作經驗：
3年以上企業(yè)內控、審計或相關工作經驗，熟悉企業(yè)內部控制理論和實踐，有醫(yī)藥行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
專業(yè)知識與技能：
熟練掌握國家財經法規(guī)、審計準則、內部控制規(guī)范等相關知識，具備扎實的專業(yè)基礎，能夠準確運用專業(yè)知識進行內控評估和風險分析。
熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel、PowerPoint 等，具備較強的數據分析能力和文字表達能力，能夠撰寫高質量的內控報告和文檔。
了解財務軟件和審計軟件的基本操作，能夠利用信息化工具提高內控工作效率和質量。
職業(yè)素養(yǎng)：
具有高度的責任心和敬業(yè)精神，工作認真細致，原則性強，能夠堅持原則，對內控問題敢于直言，確保內控工作的公正性和客觀性。
具備良好的溝通協調能力，能夠與公司內部各部門進行有效溝通，協調各方資源，共同解決內控問題，推動內控工作的順利開展。
具有較強的學習能力和團隊合作精神，能夠不斷學習和更新內控知識，與團隊成員密切配合，共同應對各種內控挑戰(zhàn)。