職位描述
風控體系制定風控合規(guī)內(nèi)部風控
【崗位速覽】
內(nèi)控主管負責制定內(nèi)控政策、評估業(yè)務流程合規(guī)性，監(jiān)督關(guān)鍵控制點（ICFR/COSO），推動問題整改及風險應對，并開展內(nèi)控培訓。
【核心職責】
1、制定內(nèi)控政策與工作計劃，負責制定、完善并發(fā)布公司內(nèi)部控制與質(zhì)量管理的相關(guān)政策和流程；
2、編制年度內(nèi)控工作計劃及專項內(nèi)控工作方案，確保符合國家法規(guī)及上市公司監(jiān)管要求；
3、內(nèi)控評估與檢查，通過流程審閱、訪談、抽樣、穿行測試等方法，定期開展內(nèi)控評估，確保核心業(yè)務流程的合規(guī)性和有效性；
4、監(jiān)督關(guān)鍵控制點的執(zhí)行情況，確保符合ICFR（財務報告內(nèi)部控制）及COSO框架要求；
5、問題發(fā)現(xiàn)與改進，識別內(nèi)控缺陷及潛在風險，推動整改方案的制定與落地，確保內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化；跟蹤內(nèi)控問題的整改情況，形成閉環(huán)管理；
6、風險識別與應對機制建設，梳理關(guān)鍵業(yè)務流程，識別風險點并進行分類評估，建立風險應對及監(jiān)控機制；定期輸出風險分析報告，為管理層決策提供支持；
7、內(nèi)控培訓與文化建設，組織內(nèi)控相關(guān)培訓，提升全員風險管理意識。
1、制定內(nèi)控政策與工作計劃，負責制定、完善并發(fā)布公司內(nèi)部控制與質(zhì)量管理的相關(guān)政策和流程；
2、編制年度內(nèi)控工作計劃及專項內(nèi)控工作方案，確保符合國家法規(guī)及上市公司監(jiān)管要求；
3、內(nèi)控評估與檢查，通過流程審閱、訪談、抽樣、穿行測試等方法，定期開展內(nèi)控評估，確保核心業(yè)務流程的合規(guī)性和有效性；
4、監(jiān)督關(guān)鍵控制點的執(zhí)行情況，確保符合ICFR（財務報告內(nèi)部控制）及COSO框架要求；
5、問題發(fā)現(xiàn)與改進，識別內(nèi)控缺陷及潛在風險，推動整改方案的制定與落地，確保內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化；跟蹤內(nèi)控問題的整改情況，形成閉環(huán)管理；
6、風險識別與應對機制建設，梳理關(guān)鍵業(yè)務流程，識別風險點并進行分類評估，建立風險應對及監(jiān)控機制；定期輸出風險分析報告，為管理層決策提供支持；
7、內(nèi)控培訓與文化建設，組織內(nèi)控相關(guān)培訓，提升全員風險管理意識。
【任職要求】
教育背景：
1、本科及以上學歷，財經(jīng)、審計、信息管理或相關(guān)專業(yè)；持有CPA、CIA等相關(guān)資格者優(yōu)先；
工作經(jīng)驗：
2、3年以上審計師事務所內(nèi)控審計經(jīng)驗，或上市公司內(nèi)控管理經(jīng)驗；熟悉ICFR、COSO框架及國內(nèi)上市公司內(nèi)控合規(guī)要求；
能力要求：
1、嚴謹細致，責任心強，具備較強的風險敏感性和問題解決能力；優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效推動跨部門合作；良好的報告撰寫及表達能力，能承受較強的工作壓力。
教育背景：
1、本科及以上學歷，財經(jīng)、審計、信息管理或相關(guān)專業(yè)；持有CPA、CIA等相關(guān)資格者優(yōu)先；
工作經(jīng)驗：
2、3年以上審計師事務所內(nèi)控審計經(jīng)驗，或上市公司內(nèi)控管理經(jīng)驗；熟悉ICFR、COSO框架及國內(nèi)上市公司內(nèi)控合規(guī)要求；
能力要求：
1、嚴謹細致，責任心強，具備較強的風險敏感性和問題解決能力；優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效推動跨部門合作；良好的報告撰寫及表達能力，能承受較強的工作壓力。
【加分項】
1、熟悉企業(yè)ERP系統(tǒng)及數(shù)字化內(nèi)控工具；
2、具備美股上市企業(yè)內(nèi)控體系搭建或優(yōu)化經(jīng)驗。
1、熟悉企業(yè)ERP系統(tǒng)及數(shù)字化內(nèi)控工具；
2、具備美股上市企業(yè)內(nèi)控體系搭建或優(yōu)化經(jīng)驗。
【我們提供】
1、參與企業(yè)內(nèi)控體系建設的核心機會；
2、開放、協(xié)作的團隊氛圍及職業(yè)發(fā)展空間。
1、參與企業(yè)內(nèi)控體系建設的核心機會；
2、開放、協(xié)作的團隊氛圍及職業(yè)發(fā)展空間。
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工作地點
虹橋麗寶廣場辦公樓T4上海市閔行區(qū)申濱路36號麗寶廣場T4座4-7F
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職位發(fā)布者
孫麗麗/人事經(jīng)理
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震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司震坤行工業(yè)超市（上海）有限公司（以下簡稱“震坤行“）是一家數(shù)字化的工業(yè)用品一站式服務平臺。1996年震坤行成立，代理多家國際知名品牌膠粘劑和潤滑劑； 2008年深圳軸心自控成立，提供全套膠粘技術(shù)解決方案； 2014年正式更名為“震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司”，成功發(fā)力MRO業(yè)務；運用“互聯(lián)網(wǎng)+智能倉儲+全渠道服務”的方式，真正實現(xiàn)工業(yè)用品一站式采購； 2017年震坤行完成5.8億元B和B+輪融資，同時技術(shù)升級，在線打通企業(yè)采購流程，實現(xiàn)智能化采購，提高企業(yè)采購效率； 2018年成功完成1.29億美元C輪融資，深耕國內(nèi)MRO電商市場，同時全面建設聯(lián)合區(qū)域總倉，率先實現(xiàn)MRO行業(yè)全國布局和供應體系的全面建設； 2019年成功完成1.6億美元D輪融資，震坤行累計融資近30億元人民幣，繼續(xù)深耕國內(nèi)MRO電商市場； 2020年成功完成3.15億美元E輪融資，截至目前，震坤行工業(yè)超市已累計融資超45億元人民幣；2023年12月15日正式在紐約證券交易所掛牌上市，成為“中國MRO赴美第一股”，股票代碼為“ZKH”；2024年震坤行入選商務部、工信部等8個部門認定的第三批“全國供應鏈創(chuàng)新與應用示范企業(yè)”，公司建設運營的“行家AI系列應用賦能國央企供應鏈管理”被評為2024年度上海市供應鏈創(chuàng)新與應用優(yōu)秀案例，成為上海乃至全國供應鏈領(lǐng)域具備創(chuàng)新成效、擁有成功模式和經(jīng)驗的代表性企業(yè)之一。商業(yè)模式運用“互聯(lián)網(wǎng)+智能倉儲+全渠道服務終端”的高效、精益的數(shù)字化供應鏈服務平臺通過去層級的一站式服務的方式優(yōu)化供應鏈效率、降低客戶制造成本覆蓋32條優(yōu)勢產(chǎn)線，經(jīng)營品類1700萬+SKU以“離客戶足夠近”為原則，致力打造全渠道終端服務網(wǎng)絡，包括物流、租賃、維修等累計超過100,000家國內(nèi)外知名合作伙伴使命：更透明、更高效、讓商業(yè)更美好！愿景：服務每一家企業(yè)，共享新的商業(yè)文明！為什么要選擇我們？行業(yè)前景：市場規(guī)模超過萬億元，行業(yè)周期正處于高速成長期，一站式整合+在線化采購的模式可以及其有效的解決當前供應鏈存在的品類繁雜、價格不透明、中間環(huán)節(jié)多等痛點，行業(yè)前景巨大，發(fā)展穩(wěn)健公司前景：從業(yè)務量、融資規(guī)模等多個角度來看，震坤行均處于國內(nèi)前瞻地位，當前發(fā)展策略清晰、生態(tài)圈構(gòu)建順利推進，目標成為下一個工業(yè)品領(lǐng)域的亞馬遜全面的晉升通道：我們重視每一位職業(yè)新人及有豐富經(jīng)驗的您，完善的內(nèi)部晉升和雙軌道發(fā)展通道讓每一位員工人盡其才多維的成長空間：我們關(guān)注員工的學習和發(fā)展，多維度的培訓體系全面覆蓋新人入職、在崗帶教、專業(yè)技能及管理能力，讓每一位員工實現(xiàn)提升年輕的組織文化：我們擁有活潑融洽的辦公氛圍，顏值在線的活力團隊；我們鼓勵效率為先、敢想敢做的團隊協(xié)作。
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